关于河口区孤岛镇

2025年财政预算执行情况和2026年

财政预算的报告

各位代表：

根据预算法规定，受镇人民政府委托，现提出2025年财政预算执行情况和2026年财政预算草案，请予审议，并请列席的同志提出意见。

一、2025年预算执行情况

2025年，我镇财政工作在镇党委、政府的正确领导和镇人大、政协的大力支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，锚定“稳中求进、以进促稳、先立后破”总基调，聚焦组织收入、优化支出、深化改革、防控风险、服务民生等重点任务，统筹推进稳增长、促改革、惠民生、保稳定各项工作，全镇财税运行呈现“总体平稳、稳中有进、进中提质”的良好态势。

（一）财政收入完成情况

2025年，全镇实际完成财政总收入15113万元，比上年增长20.1%，其中一般公共预算收入10996万元，比上年增长3.99%；主要收入指标均达到历史最高水平，与“十四五”开局之年的2021年相比，财政总收入、一般公共预算收入、税收及非税收入三项指标分别增长70.46%，85%、52.5%，一般公共预算收入增幅显著高于税收及非税收入增幅。

2025年，全镇取得实际可用财力15113万元。扣除上解部分后，剩余财力转入2026年。

1、一般公共预算收入完成情况

    2025年，我镇完成一般公共预算收入10996万元，比年初计划的7477万元超收3519万元，主要构成如下：

（1）税收收入7198万元，非税收入650万元，合计7848万元，比上年增长10.89%。

（2）体制补助3148万元。

2、政府性基金预算收入102.5万元，全部为上级补助收入。

3、国有资本经营预算收入490.53万元。

（二）财政支出完成情况

2025年，全镇完成财政支出15113万元，其中一般公共预算支出10996万元，政府性基金预算支出102.5万元，国有资本有偿使用支出490.53万元。具体完成情况是：

——一般公共服务支出2564万元；

——公共安全支出27.8868万元;

——教育支出347万元;

——科学技术支出20万元；

——文化旅游体育与传媒支出80.7万元；

——社会保障和就业支出371万元

——医疗健康支出4.68万元；

——节能环保支出1397万元；

——城乡社区事务支出4081万元；

——农林水事务支出1674万元；

——商业服务业等支出405万元；

——政府性基金预算支出102.5万元。

——国有资本预算经营支出490.5万元。

二、2025年财税工作开展情况

全镇财政收入稳中有进、结构持续优化，支出保障精准有力、重点更加突出，财政管理规范有序、风险总体可控，圆满完成年度预算执行任务。一般公共预算收入、政府性基金预算、国有资本经营预算协同增长，收入质量保持健康；支出向民生、生态、乡村振兴、城镇建设倾斜，“三保”底线兜牢守实，财政综合保障能力与治理水平持续提升。

（一）狠抓收入组织，财政实力稳步增强

坚持依法征收、应收尽收，完善税源动态监控与重点项目跟踪机制，强化重点行业、骨干企业精细化服务与征管。全年一般公共预算收入完成15113万元，同比增长20.1%，实现总量新突破；税收占比保持90%以上，收入结构持续优化。政府性基金预算收入102.5万元、国有资本经营预算收入490万元，各项指标均超额完成年初预算目标。

（二）优化支出结构，民生保障坚实有力

坚持以收定支、量入为出、保障重点，大力压减一般性支出，一般公共服务支出实现总额与占比“双下降”。全年一般公共预算支出10996万元，基金预算支出102.5万元，国有资本经营预算支出490万元，支出执行高效到位。教育、社保就业、城乡社区、农林水等民生领域支出增速显著高于平均水平，民生支出占比稳步提升，群众获得感、幸福感、安全感持续增强。

（三）聚焦重点领域，服务发展精准高效

严格执行《预算法》及相关财经纪律，全面推进预算绩效管理一体化。强化政府采购和工程项目全流程监管，提升资金配置效率。健全债务管理与内控体系，强化审计监督与问题整改，坚决守住不发生系统性风险的底线。

（四）聚焦重点领域，全力保障预算执行

兜牢民生底线，聚焦群众“急难愁盼”问题，足额保障教育、社保、医疗、养老托育等基本公共服务支出，切实增强群众的获得感、幸福感和安全感；聚力生态环保，守护绿水青山。统筹环保专项资金1397万元，配套世行贷款等资金，实施水环境治理、扬尘管控、绿化提升与生态修复，重点推进沿黄生态修复二期、神仙沟流域绿化提升，生态环境持续向好；推进乡村振兴，促进共同富裕。统筹安排乡村振兴资金1100万元，撬动社会资本等配套资金1300余万元。重点支持现代农业发展、人居环境整治、乡村建设行动及村级集体经济壮大。目前，槐林翱翔研学综合基地项目已基本建成，正积极办理空域使用手续，村容村貌得到显著改善；围绕城市更新、老旧小区改造、交通出行、公共安全及市政设施维护等领域加大投入，着力提升城镇功能品质和综合承载能力。

（五）强化税源培植，夯实财税增收基础

深耕重点税源服务。建立“领导包联+部门协同+专人服务”工作机制，实行“一企一策”，稳定税基、增强预期。重点服务融通农业公司，通过提供全周期、清单化服务，助力其扎根发展，2025年该公司累计贡献税收2400余万元，其中地方税收突破1000万元，成为财税增长的重要支撑；培育壮大新兴税源。

聚焦新能源、新材料、现代物流、文旅康养及数字经济等领域，加大招商引资力度。金岛油田成套智能修井作业装备更新、海晟源南美白对虾设施化养殖项目二期等项目顺利完工；海澜湾生态休闲垂钓综合体等项目进展顺利。其中，海晟源南美白对虾项目2025年纳税1206万元，地方贡献达490余万元，新增招引项目逐步释放税收红利；用足用好上级政策。积极谋划储备项目，争取转移支付、专项资金及世行贷款，形成“项目等资金”的良性循环。2025年累计到位上级专项资金2200余万元、油田资金1515万元、第一批世行贷款1650万元。

（六）深化改革创新，管理效能全面提升

严格执行《预算法》，全面推进全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理，落实“花钱必问效、无效必问责”。规范政府采购与分散采购管理，推进“互联网+采购”，提升透明度与资金节约率。强化工程项目全流程监管，严格招投标、合同管理、资金支付与变更签证，严防超概算超预算。完善内控与监督机制，强化纪检、审计、财政“三位一体”监督，财政财务规范化水平持续提高。

（七）自觉接受监督，依法理财水平提高

主动接受镇人大审查监督，认真落实人大预算决议，积极听取代表意见建议，改进预算编报与执行管理，及时回应关切，保障代表依法履职，财政决策与资金使用更加公开透明、科学高效。

2025年我镇财政预算执行情况总体良好，在保持财政平稳运行的同时，财政收入有所提高，各项工作又上一个新台阶。这些成绩的取得，是与镇党委、镇人大主席团、镇政府对财政工作的高度重视、有关部门的理解和协作、社会各界的大力支持和全镇人民的共同努力分不开的。

在充分肯定成绩的同时，我们也清醒地看到财政工作存在着制约发展的困难和问题：一是地方各级财政普遍紧张，乡镇可用财力增速减缓，收入质量还有待进一步提升。二是制约我镇经济发展的困难较多，工业项目无法落地，新兴产业、新增税源不够，地方财政增收压力持续加大。三是当前社会建设和社会事业对财政资金的需求越来越大，公共基础设施建设、政策性追加、各类政策兑现、工资调整等刚性增支需求增加，加大了支出压力，收支矛盾依然严峻，乡镇财政将长期处于紧平衡状态；四是财政管理能力仍需提升。预算执行刚性约束不强、财政支出结构不尽合理，资金使用效益及资源配置效率不高等问题仍然存在。对此，我们将高度重视，认真研究，切实采取针对性的有效措施，努力加以解决。

三、2026年财政预算（草案）

2026年财政预算安排总的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十大二中、三中全会精神，坚决落实中央关于牢固树立过“紧日子”思想、继续大力压减一般性支出的要求，确保实现“保工资、保运转、保基本民生”的总体目标。牢牢把握“稳中求进、以进促稳、先立后破”的工作总基调，聚焦全镇重点工作，持续优化财政支出结构，加强资源统筹，强化预算约束，助力镇域品质提升。

（一）财政收入预算安排

2026年，孤岛镇财政工作存在财税体制调整带来的较大不确定性因素。目前新的财税体制改革正在酝酿，镇级税源范围及具体留成比例尚未确定，2026年预算暂按原财税体制编制。2026年，综合考虑各项收入增减及上年未结算收入因素，以不变口径计算，预计全镇完成一般公共预算收入11334万元，其中税收及非税收入8291万元，以可比口径计算，比2024年增长8.37%，上年度待结算收入3234万元，体制补助-191万元。预计全镇完成政府性基金预算收入0万元，国有资本有偿使用收入0万元。以上收入情况暂未考虑上级专项补助收入。

（二） 财政支出预算安排

2026年，预计全镇完成一般公共预算支出8851万元，上解支出2483万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本有偿使用支出0万元，全年实现财政收支平衡。同2025年决算相比，重点保障教育、节能环保、商业服务业等项目，支出水平适度提升。具体部门支出预算安排情况是：

—一一般公共服务支出2666万元‘

——公共安全支出196万元；

——文化旅游体育与传媒支出400万元；

——社会保障和就业支出385万元；

——教育支出500万元；

——节能环保支出330万元;

——城乡社区支出2199万元；

——农林水支出249万元；

——商业服务业等支出1586万元；

——住房保障支出485万元；

——债务付息支出90万元；

——专项上解支出677万元；

——新体制增量上解支出1806万元；

四、2026年财政工作主要任务 

2026年，孤岛镇计划完成税收及非税收入8291万元，比2025年增长3.4%以上，重点抓好以下几方面工作：

（一）聚焦稳增长，强化收入征管，夯实财政增收基础

坚持依法征收、应收尽收、精准施策、量质齐升，把财源建设作为财政工作的重中之重。

一是抓实重点税源稳控。牢固树立“项目为王、税源为本”理念，持续完善重点企业、重点行业、重点项目税源动态监控机制，深化“领导包联、部门协同、专人服务”工作模式，实行“一企一策”精准服务，稳定骨干税源、巩固支柱税源，全面提升征管质效。

二是大力培植新兴税源。主动服务和融入新发展格局，全力配合推进开发区扩区工作，聚焦新能源、新材料、现代农业、文旅康养、现代物流等优势产业，加大招商引资和项目落地服务力度，推动在建项目尽快投产达效、投产项目持续释放税收红利，不断培育新的经济增长点和财税增长极。

三是深挖存量税源潜力。加强外来施工企业、零散税源的精细化管理，堵塞征管漏洞，做到应征尽征、足额入库。积极盘活土地、房产等存量资源，稳步提升土地使用税、房产税、环保税等税种征管水平，不断优化收入结构，提高财政收入质量，推动财政收入实现质的有效提升和量的合理增长。

（二）聚焦惠民生，兜牢保障底线，提升公共服务水平

坚持以人民为中心的发展思想，践行尽力而为、量力而行，持续优化财政支出结构，把有限财力用在刀刃上、花在紧要处。

一是坚决兜牢“三保”底线。严格落实“三保”优先保障顺序，足额保障工资发放、机构运转、基本民生支出，确保基层财政平稳运行、社会大局稳定。

二是持续加大民生投入。优化财政资源配置，大力压减非刚性、非重点支出，从严控制一般性支出，集中财力优先保障就业、教育、卫生健康、养老托育、社会保障、社会救助等重点民生领域，不断提升基本公共服务均等化水平。

三是聚力重点民生工程。围绕群众急难愁盼，统筹资金支持老旧小区改造、市政设施维护、公共安全保障、人居环境整治等民生实事，用心用情办好民生事业，持续增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。

（三）聚焦提效能，深化财政改革，提升资金使用效益

以改革破难题、以创新提效能，持续深化财政管理改革，推动财政管理从“重分配”向“重绩效”转变。

一是纵深推进零基预算改革。打破预算安排“基数依赖”，按照“先急后缓、量入为出、效益优先”原则，科学编制预算，强化预算刚性约束，切实提高预算编制的科学性、精准性和执行力。

二是全面强化预算绩效管理。健全全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体系，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，强化绩效目标管理、运行监控和结果应用，严格落实“花钱必问效、无效必问责”，切实提高财政资源配置效率。

三是规范政府采购和项目监管。严格执行政府采购制度，推进“互联网+政府采购”，规范采购程序、提升采购效率、降低采购成本。加强工程项目全流程管控，严格招投标、合同履行、变更签证、资金支付和竣工结算管理，严防超概算、超预算、超标准，确保项目规范实施、资金安全高效。

（四）聚焦防风险，严守安全底线，确保财政平稳运行

坚持底线思维、极限思维，统筹发展和安全，坚决守住不发生系统性风险底线。

一是健全财政风险防控机制。加强财政经济运行分析研判，强化库款运行动态监测和资金统筹调度，保障重点支出及时足额支付。

二是从严规范政府债务管理。严格落实政府债务管理各项规定，严控新增隐性债务，有序化解存量债务，健全债务风险预警、监测和应急处置机制，坚决防范化解债务风险。

三是强化财政监督内控建设。完善资金支付、账户管理、票据审核、合同管理等内控制度，构建纪检、审计、财政协同监督格局，强化对重点领域、关键环节、大额资金的监督检查，及时发现和整改问题，不断提升财政规范化、法治化、精细化管理水平，确保全镇财政持续安全、平稳、高效运行。

各位代表，新的一年，我们将在镇党委的坚强领导下，主动接受镇人大的监督，认真听取政协意见，坚持底线思维，把握新发展理念，攻坚克难，以更加务实的作风、更加有为的担当，扎实推进财政各项工作，为谱写振兴孤岛新篇章贡献财政的智慧和力量！

附表：1、2026年孤岛镇一般公共预算收入草案表

2、2026年孤岛镇一般公共预算支出草案表

3、2026年孤岛镇一般公共财政预算支出经济分类情况草案表

          4、2026年孤岛镇“三公”经费预算安排草案表

附表1

附表2

附件4

孤岛镇2026年"三公"经费预算安排草案表

孤岛镇第八届人民代表大会第九次会议秘书处    2026年2月