新户镇财税办公室负责人  邓 欣

——2026年2月27日在新户镇第二十一届人大第九次会议上

各位代表：

我受镇人民政府委托，现将新户镇2025年财政预算执行情况和2026年财政预算草案提请大会审议，并请其他列席会议的同志提出意见。

一、2025年财政预算执行情况

2025年以来，面对严峻复杂的经济形势和艰难繁重的发展任务，镇财税深入贯彻落实镇党委决策部署，始终将保障发展、服务大局作为首要职责，以强化统筹、精准调控为核心，推动财政资源向发展紧要处和民生急需处汇聚。一年来，我镇财政预算执行情况总体良好，重点项目和民生保障支出保障有力，财政管理效能持续提升，为全镇经济社会发展提供了坚实支撑。下面，就一年来的财政收支情况分类向大会报告如下：

（一）财政收入完成情况

2025年全镇财政收入完成15605.7万元。其中：

1、一般公共预算收入6951万元, 其中税收收入5787万元，非税收入1164万元。

2、财政体制补助收入8390.75万元。其中：原财政体制补助收入277万元，以前年度财政改革事项合并补助资金398万元，待结算收入707万元，一般性转移支付及专款收入7008.75万元。

3、2025年，全镇政府性基金补助收入完成260.9万元，国有资本经营预算收入完成3.05万元，均为上级补助收入。

（二）财政支出完成情况

2025年度全镇财政支出完成15605.7万元。其中：

1、一般公共服务支出917.4万元。

①党委办公室及相关机构事务支出84万元；

②政府办公室及相关机构事务支出533.9万元；

③群众团体事务支出120万元；

④组织事务支出84.91万元；

⑤市场监督管理事务支出20万元；

⑥人大事务支出2.5万元；

⑦税收事务支出8.33万元；

⑧信访事务支出32.5万元；

⑨其他共产党事务支出20.26万元；

⑩其他社会工作事务支出11万元。

2、农林水支出1534.09万元。

①农业农村事业运行支出490万元；

②农产品质量支出10万元；

③农村综合改革支出207.5万元；

④防灾救灾支出31万元；

⑤农村综合改革支出425.9万元；

⑥其他农业农村支出261.69万元；

⑦水利支出108万元。

3、自然资源海洋气象等支出223万元。

4、城乡社区支出7043.62万元。

①便民服务中心行政运行支出195万元；

②其他城乡社区支出1995.07万元；

③农村基础设施支出140万元；

④其他国有土地使用权出让支出1604.11万元；

⑤农村社会事业支出150万元；

⑥农业农村生态环境支出2556.78万元；

⑦其他城乡社区支出402.66万元。

5、文化旅游体育与传媒144.7万元。

6、社会保障和就业支出1881.03万元。

①基本养老保险支出1182.24万元；

②行政事业离退休支出161.5万元；

③抚恤及遗属补助支出37.8万元；

④残疾人事业支出12.47万元；

⑤社会福利—老年福利支出440.92万元；

⑥临时救助支出45万元；

⑦民政管理事务支出1.1万元。

7、卫生健康支出1283.66万元。

①基层医疗卫生支出1190万元；

②重大公共卫生服务支出93.66万元。

8、住房保障支出219.84万元。

9、教育支出142.28万元。

①普通教育—小学教育支出32万元；

②普通教育—教育经费支出110.28万元。

10、公共安全支出62.4万元

①其他公共安全支出45万元；

②基层司法业务支出17.4万元。

11、交通运输支出152.82万元。

12、灾害防治以及应急管理支出15万元。

13、科学技术支出70万元。

14、节能环保支出166.27万元。

15、留抵退税及债券支出378.96万元。

15、政府性基金预算支出10万元。

16、其他支出672.92万元。

17、体制上解支出687.71万元。

综合以上财政收支决算情况，2025年财政总收入15605.7    万元，当年财政总支出15605.7万元，实现了财政收支平衡的目标。

各位代表，为了确保财政更好运行，2025年我们做了如下举措。

一、夯实基础，全力保障收入。一是与税务部门协同联动，加强税源基础管理，努力克服经济运行中的不利因素，积极盘活各类存量资源资产，加强非税收入征管，确保应收尽收；二是坚持把对上争取作为实现借力发展、提高保障能力的有效手段，加强与上级部门沟通对接，持续关注上级政策资金导向，积极争取上级转移支付资金，争取更多的转移支付补助资金向我镇倾斜。

二、开源节流，提升支出绩效。坚持尽力而为、量力而行的原则，科学统筹资金，强化收支管理，落实好过“紧日子”要求，主动在政府支出上做“减法”，在保障和改善民生上做“加法”。一是坚持“量入为出，确保重点”的原则，合理分配资金，全力保障和改善民生，兜实兜牢“三保”底线，确保机关正常运转及民生资金需求。二是坚持“厉行节约，集中力量办大事”原则，把过“紧日子”作为常态化纪律要求，严控“三公”经费支出，压缩一般性支出，加强对公用经费的管理和监督，通过制度约束和精细化、规范化管理，切实提升财政支出绩效。

三、守正创新，提升治理效能。深化财政各项改革与管理，推进财政体制机制更加优化，财政职能发挥更加有效，财政保障更加精准。一是坚持推进零基预算。打破支出固化僵化、预算安排只增不减的格局，依托预算管理一体化系统，持续学习基本支出标准化、项目支出绩效化的新型预算模式。二是不断强化预算绩效管理。明确财政支出绩效评价工作的管理职责、绩效目标、评价标准等，提升财政资金使用效能。

各位代表，过去的一年，我们稳中有进、难中求胜、实中增势，全力保持了财政平稳运行。但是，另一方面，我们也清醒地认识到，财政运行中还存在一些问题和不足。比如，财政收支矛盾突出、财政收入结构不合理、财政平衡压力较大、财政管理水平有待加强等等。面对上述问题，我们将广泛听取各位代表的意见和建议，高度重视，认真研究，采取有效措施，努力加以解决。

二、2026年财政预算草案

2026年是贯彻落实党的二十届四中全会精神、进一步全面深化改革的关键之年，也是实施“十五五”规划的开局之年，做好财政工作意义重大。根据上级有关要求，结合当前财政经济形势，2026年财政工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，完整准确全面贯彻新发展理念，服务融入新发展格局，着力推动高质量发展，坚持稳中求进工作总基调。锚定更加积极的财政政策导向，积极发挥财政职能，多措并举提高财政资金绩效。聚焦乡村振兴、生态环保等重点领域，压减一般性支出，严控“三公”经费，以党政机关“紧日子”换取群众“好日子”，以兜牢保基本民生、保工资、保运转“三保”底线为核心，优先保障教育、社保、医疗等基本民生支出，坚持财政政策民生导向，推动更多资金资源投资于人、服务民生。着力稳就业、稳企业、稳市场、稳预期，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，促进保持社会和谐稳定，实现“十五五”良好开局。

根据上述指导思想和我镇实际，现将2026年财政预算（草案）报告如下：

2026年全镇财政收入预算安排8974万元。其中：一般预算收入安排7041万元，财政体制补助收入675万元，非税收入1258万元。

根据财政收入预算情况，确定本年度支出预算安排为8974万元。各项支出项目的安排是：

1、一般公共服务支出789.42万元。

2、公共安全支出67.39万元。

3、教育支出153.66万元。

4、科学技术支出70万元。

5、文化旅游体育与传媒支出86万元。

6、社会保障和就业支出925.35万元。

7、卫生健康支出1199.75万元。

8、节能环保支出30万元。

9、城乡社区支出2146.21万元。

10、农林水事业支出1256.81万元。

11、交通运输支出50万元。

12、自然资源海洋气象支出84.96万元。

13、住房保障支出237.42万元。

14、灾害防治及应急支出15万元。

15、其他支出550万元。

17、体制上解支出1312.03万元。

各位代表，关山万千重，实干勇攀登！让我们在镇党委、镇政府的正确领导下，认真落实本次大会决议，开拓创新、锐意进取、主动担当、迎难而上，努力开创新户镇财税工作高质量发展新局面，为全镇经济社会高质量发展做出新的更大贡献！