根据预算法规定，受镇人民政府委托，现提出2024年财政预算执行情况和2025年财政预算草案，请予审议，并请列席的同志提出意见。

一、2024年预算执行情况

2024年，镇财政工作在镇党委、政府的正确领导和镇人大、政协的大力支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，坚持以改革开放为动力，坚定不移推动高质量发展，继续落实积极财政政策，全镇经济，带动财政收入稳定增长，较好地完成了2024年2月份人代会确定的目标任务。总体预算执行情况良好，财政运行状况健康有序。

（一）财政收入完成情况

2024年，全镇实际完成财政总收入10625.1万元，比上年增长33.02%，其中一般公共预算收入10574.6万元，比上年增长39.62%；主要收入指标均达到历史最高水平，并历史首次破亿元大关，与“十四五”开局之年的2021年相比，财政总收入、一般公共预算收入、税收及非税收入三项指标分别增长70.46%，85%、52.5%。一般公共预算收入增幅显著高于税收及非税收入增幅，主要是2024年，我镇加大对上资金争取力度，孤岛区域生态修复项目取得区级补助资金600万元，孤岛振兴计划项目取得区级补助资金220万元，孤岛镇马场片区环境综合提升改造项目取得区级补助资金200万元，胜利五十五中食堂建设项目取得省市区各级补助资金共计231万元。

2024年，上级下达我镇实际可用财力8037.7万元，比同年增长47.79%。扣除上解部分后，剩余财力转入2025年。

1、一般公共预算收入完成情况

2024年，我镇完成一般公共预算收入10574.6万元，比年初计划的7826万元超收2748.6万元，主要构成如下：

（1）税收收入6131万元，非税收入946万元，合计7077万元，比上年增长14.18%。

（2）体制补助3497.359万元。

2、政府性基金预算收入50.5万元，全部为上级补助收入。

3、国有资本经营预算收入0万元。

（二）财政支出完成情况

2024年，全镇完成财政支出8037.7万元，其中一般公共预算支出7987.1万元，政府性基金预算支出50.5万元，国有资本有偿使用支出0万元。具体完成情况是：

——一般公共服务支出2570.6万元；

其中：

（1）税收事务支出3.47万元；

（2）政府办公厅(室)及相关机构事务2388.5万元；

（3）共产党事务支出33万元；

（4）组织事务支出20.55万元；

（5）统计信息事务125万元；

——公共安全支出105.11万元;

——教育支出651万元;

——文化旅游体育与传媒支出175万元；

——社会保障和就业支出380.9万元

——医疗健康支出4.32万元；

——节能环保支出1065.2万元；

——城乡社区事务支出1903.6万元；

——农林水事务支出616.3万元；

——交通运输支出50万元；

——商业服务业等支出515万元；

——政府性基金预算支出50.5万元。

二、2024年财税工作开展情况

2024年是实现国家“十四五”规划目标任务的关键一年。一年来，财税部门紧紧围绕年度财政经济工作目标，转重点，求突破，各项工作步入新局面。镇财政在积极筹措资金、保障重点支出的同时，依法规范税收征管、全力调度各项收入，财源建设取得较大成绩，财政收入稳定增长，税收占比达86%，税收占比显著高于市区两级水平，财政运行平稳健康。这是镇党委、政府科学决策、坚强领导的结果，是全镇人民齐心协力、团结拼搏的结果，也是镇人大及代表们监督指导、大力支持的结果。

（一）迎难而上，积极克服不利因素，打造活力财政

面对新形势的挑战，镇财政认真贯彻落实税收征收管理政策，严格“收支两条线”管理，及时掌握收入动态，加强经济形势分析；科学预判收入变化趋势，狠抓主体税种、重点行业、纳税大户的税收征管；不断完善税源监控和税费征管机制，积极做好外来施工企业在我镇的税源管理工作；大力抓好总部经济建设工作；堵塞税收漏洞，确保各项税收应收尽收。财政收入的稳步增长为全镇经济社会健康发展奠定了坚实的财力保障基础。

（二）加强财政规范化建设，化解财政风险，打造安全财政

2024年，镇财政以各项审计、巡察为契机，不断修订完善《孤岛镇机关财务管理办法》，积极发挥镇法律顾问作用，实现对合同签订、履行、备案全过程的无缝监管；加大票据审核力度，对不符合要求及材料不齐全的票据禁止入账，支付票据实行一周一汇总制度。实现资金账户动态化管理，确保我镇资金良好运转。财务收支行为日益规范，账务处理达到日清月结，库存现金严格控制在限额以内。

（三）调整和优化支出结构，为民理财，打造科学财政

2024年，镇财政按照量入为出的原则，进一步调整和优化支出结构。坚持“量入为出、确保重点、统筹兼顾”的原则，进一步调整和优化支出结构，合理安排支出预算，努力解决好关系人民群众切身利益和社会稳定的突出问题；同时牢固树立勤俭节约的意识，大力压缩非必要性开支，公务用车运行维护、差旅、会议、培训等机关事务运行支出分别压减15%。增强预算的约束力和刚性，在千方百计搞好资金调度，保证政府机构的正常运转的前提下，紧紧围绕镇党委、政府中心工作及上级工作部署安排，确保重点片区基础设施改造、环境环保治理、乡村振兴示范片区创建等项目的费用支出。

（四）精心组织，财政运转进一步严密，打造规范财政

严格按照《东营市人民政府办公室关于公布2024年度东营市政府集中采购目录的通知》的规定执行，进一步完善了《孤岛镇分散采购管理办法》，加强孤岛镇政府采购工作管理力度，规范采购行为，提高采购效率，合理、合法、高效使用采购资金，确保镇、村两级组织正常运转的支出和各项社会事业发展的需要。进一步规范了工程项目管理招投标手续及财务结算手续。严格执行限额以上集中采购，明确规定了限额以下、目录以外自行采购的方式、程序都进行了明确规定。

（五）、强化主动意识，自觉接受人大审查监督

深入贯彻落实镇人大有关要求，自觉接受预算决算审查监督。认真听取吸纳人大代表和社会各界的意见建议，紧紧围绕贯彻落实党中央、国务院、省、市、区重大决策部署，改进预算报告和草案编报工作，提高支出预算和政策的科学性有效性。认真落实人大及其常委会有关预算决议和决算决议，积极配合推进预算监督。主动接受人大对于财政运行工作的全过程监督。积极主动回应人大代表关切，做好解释说明工作，支持和保障代表依法履职，更好发挥人大代表作用。

2024年我镇财政预算执行情况总体良好，在保持财政平稳运行的同时，财政收入有所提高，各项工作又上一个新台阶。这些成绩的取得，是与镇党委、镇人大主席团、镇政府对财政工作的高度重视、有关部门的理解和协作、社会各界的大力支持和全镇人民的共同努力分不开的。

在充分肯定成绩的同时，我们也清醒地看到财政工作存在着制约发展的困难和问题：一是地方各级财政普遍紧张，乡镇可用财力增速减缓，收入质量还有待进一步提升，从税种结构上看，增值税一家独大，受留抵退税政策负面影响大；从税源分布上看，缺乏头部企业支撑，部分骨干税源受市场行情波动影响大；外来税源对全镇税收的贡献还不大，并且一次性税源多；土地使用税和房产税都还有很大的提升空间；由于房地产市场不活跃，土地增值税长期空缺；辖区内拥有大量畜牧业养殖场、建筑施工工地，但环保税数额基本可以忽略不计。二是制约我镇经济发展的困难较多，工业项目无法落地，新兴产业、新增税源不够，地方财政增收压力持续加大。三是当前社会建设和社会事业对财政资金的需求越来越大，公共基础设施建设、政策性追加、各类政策兑现、工资调整等刚性增支需求增加，尤其是过渡运行期结束后的原油田社区职能运行费用、市政基础设施运行维护费用等项费用，都进一步加大了支出压力，收支矛盾依然严峻，乡镇财政将长期处于紧平衡状态；四是财政管理能力仍需提升。预算执行刚性约束不强、财政支出结构不尽合理，资金使用效益及资源配置效率不高等问题仍然存在。对此，我们将高度重视，认真研究，切实采取针对性的有效措施，努力加以解决。

三、2025年财政预算草案

2025年财政预算安排总的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，坚决落实中央关于牢固树立过“紧日子”思想、继续大力压减一般性支出的要求，确保实现“保工资、保运转、保基本民生”的总体目标。牢牢把握“稳中求进、以进促稳、先立后破”的工作总基调，聚焦全镇重点工作，持续优化财政支出结构，加强资源统筹，强化预算约束，助力镇域品质提升。

（一）财政收入预算安排

2025年，孤岛镇财政工作存在财税体制调整带来的较大不确定性因素。目前新的财税体制改革正在酝酿，镇级税源范围及具体留成比例尚未确定，2025年预算暂按原财税体制编制。2025年，综合考虑各项收入增减及上年未结算收入因素，以不变口径计算，预计全镇完成一般公共预算收入9391万元，其中税收及非税收入7650万元，以可比口径计算，比2024年增长8.09%，上年度待结算收入1932万元，体制补助-191万元。预计全镇完成政府性基金预算收入0万元，国有资本有偿使用收入0万元。以上收入情况暂未考虑上级专项补助收入。

（二） 财政支出预算安排

2025年，预计全镇完成一般公共预算支出7477万元，上解支出1914万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本有偿使用支出0万元，全年实现财政收支平衡。同2024年决算相比，重点保障教育、城乡社区、节能环保等项目，支出水平适度提升。具体部门支出预算安排情况是：

—一一般公共服务支出2310万元‘

——公共安全支出115万元；

——文化旅游体育与传媒支出200万元；

——社会保障和就业支出385万元；

——教育支出400万元；

——节能环保支出200万元;

——城乡社区支出2000万元；

——农林水支出745万元；

——交通运输支出150万元；

——商业服务业等支出774万元；

——住房保障支出198万元；

——专项上解支出714万元；

——新体制增量上解支出1200万元；

四、2025年财政工作主要任务 

2025年全镇财政工作形势依然严峻，镇财政将进一步优化支出结构，努力实现工作精细化、管理科学化，严格控制财政运行风险，提高财政资金使用效益，为推进孤岛镇经济社会事业又好又快发展提供有力的财力保障。

（一）加强财源建设，做好资金要素保障

积极培植新税源，切实抓好六争工作，千方百计增加财政收入。规范涉税信息的采集，配合相关部门强化涉税信息对比分析，加强涉税疑点问题的落实。配合税务部门进一步加强税收稽查，堵塞税收漏洞，挖掘税收潜力，依法足额征收。

（二）严肃预算执行，确保财政管理健康发展

一是强化预算执行约束，严格执行人大审议通过的预算，加强控制支出总量规模，进一步减少和规范预算调整事项；二是健全预算支出责任制度，建立预算编制、执行、监督、绩效评价、政府采购、资产管理“六位一体”的预算管理体系和财政运行机制，切实保障“三保”和重点支出。实现用数据支撑业务，用数据辅助决策，不断提高财政管理的信息化、精准化、智能化水平。

（三）坚持兜住底线，着力保障和改善基本民生

坚持经济发展和民生改善相协调，进一步加大民生投入力度，积极促进就业创业，提高社会保障水平，强化民生兜底保障，促进文化事业发展，让人民群众有更多获得感。强化财政投入保障，加快民生资金动态监控机制建设，全面兑现落实民生扩面提标政策，让广大群众共享改革发展成果。

（四）推进改革创新，不断深化财税改革

开展财政支出重点绩效评价，完善专项资金补助项目联评联审制度，有效提升财政资金管理绩效，强化支出责任，完善内部稽核、内部制衡和相互纠错机制，积极推进财政收支监管和内部审计检查，提高财政资金安全系数，防止漏洞发生。继续探索财务管理新办法，做到不徇私情、不留死角。

各位代表，新的一年，我们将在镇党委的坚强领导下，主动接受镇人大的监督，认真听取政协意见，坚持底线思维，把握新发展理念，攻坚克难，以更加务实的作风、更加有为的担当，扎实推进财政各项工作，为谱写振兴孤岛新篇章贡献财政的智慧和力量！

附表：1、2025年孤岛镇一般公共预算收入草案表

2、2025年孤岛镇一般公共预算支出草案表

3、2025年孤岛镇一般公共财政预算支出

经济分类情况草案表

4、2025年孤岛镇三公经费预算安排草案表

附表1

附件2

附件4

                                                                                                                                          孤岛镇2025年三公经费预算安排草案表