各位代表：

我受镇人民政府委托，向大会报告我镇2023年财政预算执行情况和2024年财政预算草案，请予审议，并请各位列席人员提出意见。

一、2023年财政预算执行情况

2023年，在镇党委、政府的坚强领导和镇人大的监督指导下，坚持“稳中求进”工作总基调，我镇财税工作稳步推进。全镇财政工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，以“统筹兼顾、量入为出、突出重点”为方针，紧紧围绕全镇发展总目标，调整优化支出结构，充分发挥财政职能，保证各项社会事业的顺利进行与和谐稳定。

（一）财政收入完成情况

2023年全镇财政收入完成10030.63万元。其中：

1、一般公共预算收入7605万元，其中税收收入6111万元，非税收入1494万元；

2、财政体制补助收入1940.63万元。其中：原财政体制补助收入277万元，以前年度财政改革事项合并补助资金398万元，转移支付及专款收入1265.63万元。

2023年全镇政府性基金补助收入完成485万元，均为上级补助收入。

（二）财政支出完成情况

2023年度全镇财政支出完成10030.62万元。其中：

1、一般公共服务支出703.22万元。

①政府机关经费支出446.14万元；

②共产党机关经费支出76.35万元；

③群众团体事务经费支出123.09万元；

④财政事务支出30.99万元；

⑤组织运行事务支出4.65万元；

⑥统计信息事务支出20万元；

⑦市场监督2万元。

2、公共安全经费支出65万元。

3、教育事业支出583万元。

4、文化旅游体育与传媒支出73.95万元。

5、社会保障经费支出1390万元。

①社会保障和就业支出760万元；

②农村低保和农村特困人员救助支出37万元；

③城乡居民养老保险支出593万元；

6、卫生健康支出849.7万元。

①基层医疗卫生机构支出713万元；

②医疗公共卫生支出136.7万元；

7、城乡社区支出2400.53万元。

①城乡社区管理支出200.24万元；

②小城镇基础设施建支出设1452.97万元；

③其他城乡社区支出747.32万元。

8、农林水事业支出918.68万元。

①农业农村支出455.93万元;

②农村综合改革462.75万元。

9、自然资源海洋气象支出227.14万元。

10、住房保障支出195.1万元。

11、国有土地使用权出让安排支出485万元。

12、其他支出642万元。

13、留抵退税及债券支出528.3万元。

14、体制上解支出969万元。

综合以上财政收支决算情况，2023年财政总收入10030.63万元，当年财政总支出10030.62万元，年度财政结余0.01万元，实现了当年财政收支平衡略有结余的目标。

各位代表，2023年镇财政部门通过聚焦财政核心职能，确保全年平稳运行。扎实推进积极财政政策落实，强化收入分析预测，形成“财税牵头、信息共享、部门协作、税款安全”的协税护税网络，提升收入管理的前瞻性与主动性。通过落实减税降费，强化资金保障，会同税务部门发挥退税协同机制作用，切实保障各项退税工作高效开展，为企业稳经营、谋发展注入“强心剂”。通过优化资金支出结构，实现收支动态平衡。牢固树立政府过“紧日子”思想，年初按不低于10%比例压减公用经费等一般性支出，严控预算追加，加强上级资金与本级预算安排的有效衔接，切实强化全年“三保”保障能力。通过兜实民生底线，彰显民生财政底色。贯彻以人民为中心的发展思想，全力守护群众健康，足额安排、及时拨付全民医疗查体经费，加强公共卫生体系及基层医疗卫生服务能力建设。认真落实教育高质量发展行动，持续推进办学条件的提档升级。

各位代表，2023年镇财政运行安全平稳，管理效能持续提升，服务保障精准到位。同时，我们也清醒地看到，当前财政工作面临较多的困难和问题，主要表现在：税源缺乏，财政发展后劲不足，增收的不确定性较多，收入质量有待进一步提高；可用财力有限，重点领域和刚性支出力度不减，财政支出规模不断扩大，财政收支矛盾突出；项目支出有所固化，零基预算理念践行不足；预算绩效管理还需提升，资金使用效益有待提高；财政管理长效机制有待持续健全，管理制度改革仍需探索。针对这些问题，我们将高度重视，仔细研究，切实加以解决。

二、2024年财政预算草案

根据上级有关要求和本镇实际，2024年财政预算安排的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，落实中央经济工作会议部署，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，强化问题导向和目标导向，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展；落实好结构性减税降费政策，坚持党政机关过紧日子，大力优化财政支出结构，兜牢基层“三保”底线；加强地方政府债务管理，严肃财经纪律，持续推动镇经济实现质的有效提升和量的合理增长。

2024年全镇财政收入预算安排8918万元。其中：一般预算收入安排6722万元，财政体制补助收入675万元，非税收入1521万元。

根据财政收入预算情况，确定本年度支出预算安排为8918万元。各项支出项目的安排是：

1、一般公共服务支出721.43万元。

2、公共安全支出90万元。

3、教育支出377.9万元。

4、科学技术支出70万元。

5、文化旅游体育与传媒支出83万元。

6、社会保障和就业支出983.14万元。

7、卫生健康支出1051.6万元。

8、农林水事业支出1190.48万元。

9、城乡社区支出1922.45万元。

10、交通运输支出250万元。

11、自然资源海洋气象支出231万元。

12、住房保障支出201万元。

13、灾害防治及应急支出10万元。

14、其他支出752万元。

15、体制上解支出984万元。

各位代表，今年全镇财政预算收支任务繁重而艰巨，我们将在镇委镇政府的正确领导下，在镇人大的监督和指导下，坚定信心、克难攻坚、锐意进取，狠抓落实，以饱满的热情和务实的作风，争取圆满完成全年各项财政预算任务，为我镇谱写共同富裕、乡村振兴新篇章而努力奋斗。