各位代表：

现将孤岛镇2019年财政预算执行情况和2020年财政预算（草案）的报告提报大会，请予审议，并请列席的同志提出意见。

一、2019年预算执行情况

2019年，镇财政工作在镇党委、政府的正确领导和镇人大、政协的有力监督下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，主动适应经济社会发展新常态，突出“保工资、保运转、保基本民生”，全力支持打好“三大攻坚战”。进一步提高财政资金使用效率，加强村级财务规范化管理，努力克服经济运行中的不利因素，较好地完成了2019年年初人代会确定的目标任务。全年实现财政收支平衡，预算执行情况良好，财政运行状况健康有序。

（一）财政收入完成情况

2019年，全镇完成公共预算财政收入3996.59万元，比上年同期增长11.65%。其中，一般公共预算收入3231.9万元，基金预算收入764.69万元。

（二）财政支出完成情况

2019年，全镇完成财政支出3996.59万元，具体完成情况是：

——一般公共服务支出931.99万元；

其中：

（1）人大事务2万元；

（2）政府办公厅(室)及相关机构事务783.37万元；

（3）工会工作经费16万元；

（4）意识形态建设工作经费3万元；

（5）团委工作经费2万元；

——公共安全支出120万元；

——教育支出124.95万元;

——文化体育和传媒支出43.5万元；

——社会保障和就业支出103.2万元；

——医疗卫生与计划生育支出13.05万元；

——节能环保支出36.79万元；

——城乡社区事务支出1000.32万元；

——资源勘探信息等支出45.8万元;

——农林水事务支出140.25万元；

——交通运输支出377.41万元；

——商业服务业等支出521.19万元；

——住房保障支出122万元;

二、2019年财税工作开展情况

2019年我镇财政在面临大规模减税降费和经济下行压力的影响下，依法规范税收征管、全力调度各项收入，保持了经济运行的总体平稳。这是镇党委、政府科学决策、坚强领导的结果，是全镇人民齐心协力、团结拼搏的结果，也是镇人大及代表们监督指导、大力支持的结果。一年来，财税部门紧紧围绕年度财政经济工作目标，转重点，求突破，各项工作步入新局面。

一是齐心协力抓税收，全力打造活力财政。2019年，为进一步提升镇财政保障能力，我镇一方面狠抓税收征管，努力实现征管全覆盖，做到税收应收尽收；另一方面积极拓宽收入渠道，着力发展镇域经济，培植新财源。二是开源节流抓重点，全力打造科学财政。2019年，我镇财税部门按照量入为出的原则，进一步调整和优化支出结构。坚持“量入为出、确保重点”的原则，进一步调整和优化支出结构，合理安排支出预算，努力解决好关系人民群众切身利益和社会稳定的突出问题；同时牢固树立勤俭节约的意识，大力压缩非必要性开支，确保了政府机关各项工作的正常运转。三是依法理财抓管理，全力打造安全财政。深化预算体制改革，科学精准编制预算，硬化预算约束，推进预决算公开，提高预算透明度。全面实施绩效管理，建立绩效评价激励约束机制，创新绩效评价结果应用方式，提高财政资金使用效益。对内进一步健全管理体制，实行依法理财，对外加大监管力度，确保财政资金的使用安全。

2019年我镇财政预算执行情况总体良好，在保持财政平稳运行的同时，各项工作又上一个新台阶。这些成绩的取得，是与镇党委、镇人大主席团、镇政府对财政工作的高度重视、有关部门的理解和协作、社会各界的大力支持和全镇人民的共同努力分不开的。

在充分肯定成绩的同时，我们也清醒地看到财政工作存在着制约发展的困难和问题：一是外部环境复杂严峻，制约我镇经济发展的困难较多，新兴产业、新增税源不够，地方财政增收压力持续加大；二是当前社会建设和社会事业对财政资金的需求越来越大，公共基础设施建设、政策性追加、各类政策兑现、工资调整等刚性增支需求增加，进一步加大了支出压力，收支矛盾严峻；三是一些社会事业发展过于依赖财政资金，市场运作程度较低，影响公共财政体系的建立。以上问题的存在，需要我们进一步采取有效措施，认真加以解决，以促进财政工作平稳健康运行。

三、2020年财政预算（草案）

2020年财政预算安排总的指导思想是：坚决落实中央关于牢固树立过“紧日子”思想、大力压减一般性支出的要求，确保实现“保工资、保运转、保基本民生”的总体目标。努力增加财政收入，不断优化支出结构，持续改善民生福祉，提高资金使用绩效，确保各项事业正常有序发展。

（一）财政收入预算安排

2020年，预计全镇财政预算收入3309万元。其中，一般公共预算收入3500万元，财政体制补助-191万元。

（二） 财政支出预算安排

    —一一般公共服务支出806万元；

——公共安全支出120万元；

——教育支出130万元；

——文化旅游体育和传媒支出247万元；

——社会保障和就业支出138万元；

——卫生支出60万元；

——节能环保支出130万元;

——城乡社区支出480万元；

——农林水支出320万元；

——交通运输支出410万元；

——商业服务业等支出336万元；

——灾害防治及应急管理支出50万元；

——预备费支出50万元

——专项上解支出32万元

四、2020年财政工作主要任务 

2020年受新冠疫情影响，全镇财政工作形势更加严峻，我镇将进一步优化财政支出结构，努力实现工作精细化、科学化管理，严格控制财政运行风险，提高财政资金使用效益，为推进孤岛镇经济社会事业又好又快发展提供有力的财力保障。

（一）强化税收征管，力争完成各项任务

积极培植新税源，千方百计增加财政收入。规范涉税信息的采集，配合税务局、财政局相关部门强化涉税信息对比分析，加强涉税疑点问题的落实。配合税务部门进一步加强税收稽查，堵塞税收漏洞，挖掘税收潜力，依法足额征收。

（二）加强预算执行，确保财政管理健康发展

 一是强化预算执行约束，严格执行人大审议通过的预算，加强控制支出总量规模，进一步减少和规范预算调整事项；二是健全预算支出责任制度，建立预算编制、执行、监督、绩效评价、政府采购、资产管理“六位一体”的预算管理体系和财政运行机制，切实保障“三保”和重点支出。实现用数据支撑业务，用数据辅助决策，不断提高财政管理的信息化、精准化、智能化水平。

（三）加快财源建设，着力保障和改善民生

坚持经济发展和民生改善相协调，进一步加大民生投入力度，积极促进就业创业，提高社会保障水平，强化民生兜底保障，促进文化事业发展，让人民群众有更多获得感。强化财政投入保障，加快扶贫资金动态监控机制建设，支持精准扶贫精准脱贫。全面兑现落实民生扩面提标政策，让广大群众共享改革发展成果。

（四）推进财税领域改革创新，不断深化财税改革

严格预算执行，强化支出责任，完善内部稽核、内部制衡和相互纠错机制，积极推进财政收支监管和内部审计检查，提高财政资金安全系数，防止漏洞发生。继续探索财务管理新办法，做到不徇私情、不留死角。

各位代表，2020年是完成脱贫攻坚、全面建成小康社会、实现“十三五”规划目标的决胜之年，让我们在镇党委的坚强领导下，不忘初心、牢记使命，迎难而上、开拓进取，努力完成全年各项目标任务，为更好服务优美宜居石油特色城镇建设而努力奋斗！

附表：1、2020年孤岛镇财政预算收入草案表

2、2020年孤岛镇财政预算支出草案表

3、2020年孤岛镇“三公”经费支出预算情况

附表1

附表2

附表3

2020年孤岛镇“三公”经费支出草案表